ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕМАМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕМАМ Тыс. руб.
№ темы Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19		20			21
. Состояние заказов (план/факт) (по остальным в % от № 1)	109300/ 114192	115/ 110	85/ 70	100/ 90	67/ 70	55/ 68	90/ 90	105/ 100	80/ 93	150/ 150	47/ 50	76/ 82	99/ 85	69/ 65	73/ 70	84/ 80	75/ 70	83/ 78			92/ 90		88/ 82			78/ 77
2. Состояние контрактов в %	100	95	99	100	85	92	95	105	78	115	90	93	98	99	85	78	88	92			96		97			94
3. Объем СМР собст. сил. факт.(+ или - % от п. 2)	+ 2	- 5	- 1	+ 5	+2	+6	-2	+12	+6	+4	+1	-3	-1	+8	+4	-6	-3	+9			+5		-3			+7
4. Численность, человек	450	460	310	360	220	250	364	420	310	380	203	310	320	315	270	290	280	300			320		305			400
5.Фонд оплаты труда, % п.2 в т.ч. рабочих, % п. 5 ИТР и служащих, % п.	86,6 74 26	85 72 28	80 76 24	85 75 25	90 69 31	82 78 22	84 79 21	91 75 25	87 76 24	86 74 26	79 72 28	80 71 29	86 75 25	9078 22	83 76 24	85 72 28	80 80 20	81 70 30			90 72 28		89 75 25			87 74 26
6. Прибыль в % от п. 2	1,5	2	1,8	1,4	2,1	1,6	1.4	1.7	1.3	2.2	2	2.1	1.9	1.6	1.2	1.8	1.6	1.4			1.5		2			1.9
7. Фактическая зарплата всего % п.3	86	85	81	84	88	82	81	90	95	100	94	87	92	85	98	99	92	94			87		86			94
8. Доля амортизации в % от п. 2	8	7,5	6	9	8,6	7	6	8.5	7	9.1	8	7	6	7	9	6	6	8			9		7			8
9. Фактическая амортизация в % п.3	8	7	7	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8			8		6			7
10.Доля материалов, смет. % от п. 2.	60	62	58	59	62	65	62	64	63	60	61	60	58	59	61	56	59	62			64		60			61
11.Доля факт. материалов, % от п.10	100	100	95	98	94	92	96	100	99	96	98	97	94	100	97	95	97	98			99		96			95
12.Рост пл/производ. силы труда, %	6	3	5	2,5	4	3	5	6	5	3	4	6	5	3	4	6	5	3			2		4			6
ОПРЕДЕЛИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ, СВОЙСТВА И СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ (ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА):
1. Морфологическую структуру, адекватную портфелю заказов, сложность	X	Х				Х		Х					Х	Х	Х	Х							Х		Х
2. Целостность организации	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х		Х		Х		Х		Х
3. Уровень организованности	Х				Х	Х		Х	Х	Х			Х	Х	Х						Х		Х		Х
4. Фонды возмещения потребления накопления		Х Х Х	Х Х Х	Х Х Х	Х Х Х			Х Х Х		Х Х Х	Х Х Х	Х Х Х		Х Х Х	Х Х Х	Х Х Х	Х Х Х		Х Х Х		Х Х Х		Х Х Х
5. Страховой резерв		Х	Х	Х	Х			Х		Х						Х							Х
6. Размер отчислений в % организации и в госбюджет		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х		Х	Х	Х		Х		Х		Х
7. Уровень технического развития организации по факту	Х	Х		Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х		Х		Х
8. Фактическая выработка работающего и производительная сила труда	Х	Х		Х	Х		Х	Х		Х		Х	Х	Х	Х	Х			Х		Х		Х
ПРЕДМЕТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (отмечены «Х»):
1. Служба (отдел) маркетинга	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х									Х
2. Сметно-договорной отдел	Х		Х		Х		Х					Х	Х		Х	Х
3. Диспетчерская служба	Х								Х
4.Производственно-технический отдел	Х		Х		Х	Х	Х			Х	Х	Х		Х
5. ПРМ, КУР менеджера	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х		Х	Х				Х
6. Закрепить опыт ООТНУ организац.			Х			Х						Х					Х		Х	Х		Х		Х

ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ (используются при невозможности сбора данных на практике) тыс. руб.
1. Состоян. заказов собств.сил. (план / факт)	109300/114192	По плану может быть один объем, фактически - другой
2. Состояние контрактов (100 %)	114192	Состояние контрактов не совпадает с фактич. заказом
3. Объем СМР собств. силами (+2%), факт	116476	Фактический объем СМР (собствнными силами) может не соответствовать планируемому объему в п.2
4. Численность, чел.	450	Требуется для определения производительности труда
5. Фонд оплаты труда, всего (86,6 % п.2) в т.ч. рабочих (74 % от 98205) ИТР и служащих (26%)	98205 72672 25533	Заложен в сметной стоимости СМР и принят за 100 %
6. Прибыль в 1,5 % от 114192	1713	Размер плановых накоплений заложен сметными нормативами
7. Фактическая зарплата (86% п.3 – 116476)	100169	Фактическая зарплата на выполненный объем СМР
8. Доля амортизации по смете (8% п.2)	9135	Принята для расчета планируемой амортизации
9. Фактическая амортизация (8% п.3)	9318	Принята по фактически начисленной величине
10.Доля материалов по смете (60% п.2)	68515	Предусмотренный сметой размер компенсации материалов
11.Доля фактич. израсх. матер. (100% п.10)	68515	Фактически израсходованный материальный ресур п.10.
12.Рост планир. производ. силы труда, %	6	Принят для расчета воспроизводственных пропорций организации

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕМАМ Тыс. руб.

ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

По плану может быть один объем, фактически - другой

Состояние контрактов не совпадает с фактич. заказом

Требуется для определения производительности труда

Заложен в сметной стоимости СМР и принят за 100 %

Размер плановых накоплений заложен сметными нормативами

Фактическая зарплата на выполненный объем СМР

Принята для расчета планируемой амортизации

Принята по фактически начисленной величине

Предусмотренный сметой размер компенсации материалов

Принят для расчета воспроизводственных пропорций организации